| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 574 000 Kč | 1 574 000 Kč | 597 789 Kč | 38,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 80,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 814 Kč | 5,4% |
| 5151 | Studená voda | 800 000 Kč | 775 000 Kč | 396 291 Kč | 51,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 75 000 Kč | 6 104 Kč | 8,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 40 184 Kč | 73,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 649 000 Kč | 613 000 Kč | 119 396 Kč | 19,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 90,0% |