| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 1 280 424 Kč | 1 283 255 Kč | 100,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 0 Kč | 7 530 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 150 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 5 000 Kč | 1 846 Kč | 36,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 161 424 Kč | 161 424 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 695 000 Kč | 694 305 Kč | 99,9% |