| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 1 027 976 Kč | 85,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 504 593 Kč | 100,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 60 000 Kč | 46 041 Kč | 76,7% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 109 263 Kč | 84,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 39 453 Kč | 87,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 788 Kč | 89,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 95 711 Kč | 95,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 33 203 Kč | 83,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 991 Kč | 19,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 345 000 Kč | 111 000 Kč | 21 755 Kč | 19,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 38 421 Kč | 76,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 157 000 Kč | 136 757 Kč | 87,1% |