| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 980 000 Kč | 2 980 000 Kč | 1 167 385 Kč | 39,2% | |
| 501 | Platy | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 385 322 Kč | 42,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 390 000 Kč | 1 390 000 Kč | 523 378 Kč | 37,7% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 690 000 Kč | 690 000 Kč | 258 685 Kč | 37,5% |