| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 173 000 Kč | 17 555 840 Kč | 4 412 262 Kč | 25,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 980 000 Kč | 2 980 000 Kč | 1 167 385 Kč | 39,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 395 000 Kč | 13 695 000 Kč | 2 931 328 Kč | 21,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 7 180 Kč | 5,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 620 000 Kč | 702 840 Kč | 306 369 Kč | 43,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |