| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 574 000 Kč | 2 574 000 Kč | 920 830 Kč | 35,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 318 Kč | 2,1% |
| 5151 | Studená voda | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 472 562 Kč | 61,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 24 484 Kč | 32,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 32 710 Kč | 59,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 614 000 Kč | 1 614 000 Kč | 137 087 Kč | 8,5% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 237 669 Kč | 0,00% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 000 Kč | 30,0% |