| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 520 000 Kč | 5 450 000 Kč | 5 088 771 Kč | 93,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 26 500 Kč | 132,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 38 207 Kč | 95,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 800 000 Kč | 4 372 000 Kč | 3 393 756 Kč | 77,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 133 530 Kč | 121,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 7 370 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 123 000 Kč | 391 805 Kč | 318,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 700 000 Kč | 941 627 Kč | 134,5% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 730 Kč | 94,6% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 0 Kč | 54 450 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6349 | Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn | 0 Kč | 0 Kč | 96 796 Kč | 0,00% |