| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 725 000 Kč | 7 569 972 Kč | 8 599 799 Kč | 113,6% | |
| 21 | Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 5 515 000 Kč | 7 359 972 Kč | 8 382 627 Kč | 113,9% |
| 23 | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 217 172 Kč | 103,4% |