| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 075 000 Kč | 30 604 378 Kč | 27 208 335 Kč | 88,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 551 000 Kč | 1 451 000 Kč | 888 098 Kč | 61,2% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 13 470 000 Kč | 15 841 037 Kč | 13 836 442 Kč | 87,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 7 036 000 Kč | 8 176 000 Kč | 6 145 883 Kč | 75,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 28 200 Kč | 56,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 8 423 Kč | 12,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 900 000 Kč | 5 018 341 Kč | 6 301 291 Kč | 125,6% |