| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 900 000 Kč | 5 018 341 Kč | 6 301 291 Kč | 125,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 3 900 000 Kč | 4 918 341 Kč | 4 801 291 Kč | 97,6% |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 0 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 63 | Finanční operace | 0 Kč | 0 Kč | 1 500 000 Kč | 0,00% |