| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 131 000 Kč | 104 433 Kč | 79,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 95 000 Kč | 90 455 Kč | 95,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 26 000 Kč | 9 662 Kč | 37,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 316 Kč | 43,2% |