| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 2 680 000 Kč | 2 405 421 Kč | 89,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 120 000 Kč | 109 505 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 2 540 000 Kč | 2 295 916 Kč | 90,4% |