| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 162 047 Kč | 86,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 Kč | 354 000 Kč | 353 248 Kč | 99,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000 Kč | 230 000 Kč | 149 969 Kč | 65,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 Kč | 91 000 Kč | 90 917 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 33 000 Kč | 32 184 Kč | 97,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 795 Kč | 15,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 98 000 Kč | 97 490 Kč | 99,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 127 000 Kč | 122 014 Kč | 96,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 Kč | 72 000 Kč | 71 361 Kč | 99,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 903 Kč | 58,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000 Kč | 135 000 Kč | 130 063 Kč | 96,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 350 000 Kč | 200 000 Kč | 111 104 Kč | 55,6% |