| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 926 320 Kč | 8 158 922 Kč | 7 969 378 Kč | 97,7% | |
| 501 | Platy | 4 606 448 Kč | 4 690 145 Kč | 4 567 049 Kč | 97,4% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 410 000 Kč | 1 502 588 Kč | 1 476 581 Kč | 98,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 909 872 Kč | 1 963 844 Kč | 1 923 403 Kč | 97,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 2 345 Kč | 2 345 Kč | 100,0% |