| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 543 865 Kč | 30 035 548 Kč | 24 710 559 Kč | 82,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 926 320 Kč | 8 158 922 Kč | 7 969 378 Kč | 97,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 564 180 Kč | 15 034 802 Kč | 12 185 944 Kč | 81,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 640 000 Kč | 652 000 Kč | 652 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 005 000 Kč | 4 033 714 Kč | 3 704 241 Kč | 91,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 205 000 Kč | 251 875 Kč | 198 996 Kč | 79,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 203 365 Kč | 1 904 235 Kč | 0 Kč | 0,0% |