| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 492 300 Kč | 1 472 832 Kč | 948 443 Kč | 64,4% | |
| 5131 | Potraviny | 20 000 Kč | 18 473 Kč | 1 899 Kč | 10,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 27 535 Kč | 13 894 Kč | 50,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000 Kč | 33 636 Kč | 2 558 Kč | 7,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 73 000 Kč | 70 564 Kč | 63 491 Kč | 90,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 350 000 Kč | 349 870 Kč | 156 801 Kč | 44,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 964 300 Kč | 972 755 Kč | 709 800 Kč | 73,0% |