| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 564 180 Kč | 15 034 802 Kč | 12 185 944 Kč | 81,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 492 300 Kč | 1 472 832 Kč | 948 443 Kč | 64,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 352 000 Kč | 330 935 Kč | 278 120 Kč | 84,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 163 480 Kč | 2 195 190 Kč | 1 825 891 Kč | 83,2% |
| 516 | Nákup služeb | 6 646 800 Kč | 7 272 740 Kč | 6 063 481 Kč | 83,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 599 600 Kč | 3 435 105 Kč | 2 758 924 Kč | 80,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 310 000 Kč | 328 000 Kč | 311 085 Kč | 94,8% |