| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 599 600 Kč | 3 435 105 Kč | 2 758 924 Kč | 80,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 455 600 Kč | 3 287 761 Kč | 2 713 466 Kč | 82,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 8 894 Kč | 9,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 6 000 Kč | 7 040 Kč | 3 147 Kč | 44,7% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 47 304 Kč | 33 417 Kč | 70,6% |