| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 509 285 Kč | 1 709 285 Kč | 967 435 Kč | 56,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 17 607 Kč | 16 796 Kč | 95,4% |
| 5141 | Úroky vlastní | 132 000 Kč | 110 935 Kč | 110 935 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 9 050 Kč | 5 000 Kč | 55,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 312 407 Kč | 297 887 Kč | 95,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 626 117 Kč | 536 816 Kč | 85,7% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 159 285 Kč | 633 168 Kč | 0 Kč | 0,0% |