| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 500 000 Kč | 576 328 Kč | 576 328 Kč | 100,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 366 448 Kč | 428 360 Kč | 428 360 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 87 900 Kč | 107 085 Kč | 107 085 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 45 652 Kč | 38 553 Kč | 38 553 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 830 Kč | 830 Kč | 100,0% |