| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 2 120 000 Kč | 2 025 021 Kč | 95,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 300 Kč | 25 870 Kč | 25 037 Kč | 96,8% |
| 5151 | Studená voda | 220 000 Kč | 255 123 Kč | 255 123 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 43 300 Kč | 23 962 Kč | 6 597 Kč | 27,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 94 800 Kč | 97 892 Kč | 76 086 Kč | 77,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 000 Kč | 173 720 Kč | 161 650 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 330 600 Kč | 1 543 433 Kč | 1 500 528 Kč | 97,2% |