| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 156 004 Kč | 78,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 000 Kč | 105 340 Kč | 105 340 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 20 335 Kč | 81,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 320 Kč | 73,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 353 Kč | 353 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 4 647 Kč | 2 060 Kč | 44,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 496 Kč | 85,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 39 660 Kč | 12 100 Kč | 30,5% |