| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 900 000 Kč | 10 292 156 Kč | 9 137 321 Kč | 88,8% | |
| 5141 | Úroky vlastní | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 167 185 Kč | 76,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 703 Kč | 58,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 957 000 Kč | 505 000 Kč | 412 905 Kč | 81,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 202 964 Kč | 102 124 Kč | 50,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 Kč | 136 Kč | 136 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 200 000 Kč | 9 319 936 Kč | 8 425 149 Kč | 90,4% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 21 120 Kč | 21 120 Kč | 100,0% |