| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 3 077 697 Kč | 2 597 714 Kč | 84,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 40 697 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 300 000 Kč | 2 700 000 Kč | 2 271 298 Kč | 84,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 88 182 Kč | 87 598 Kč | 99,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 238 818 Kč | 238 818 Kč | 100,0% |