| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 1 967 954 Kč | 1 652 460 Kč | 84,0% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 359 Kč | 45,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 148 240 Kč | 82 660 Kč | 55,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 264 856 Kč | 75,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 Kč | 277 999 Kč | 230 401 Kč | 82,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 904 Kč | 14,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000 Kč | 578 328 Kč | 578 328 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 375 398 Kč | 313 963 Kč | 83,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 167 990 Kč | 167 990 Kč | 100,0% |