| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 644 252 Kč | 80,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 216 Kč | 3 216 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 31 784 Kč | 22 874 Kč | 72,0% |
| 5151 | Studená voda | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 96 471 Kč | 96,5% |
| 5153 | Plyn | 330 000 Kč | 318 000 Kč | 200 078 Kč | 62,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 96 353 Kč | 76 180 Kč | 79,1% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 Kč | 11 000 Kč | 10 920 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 114 647 Kč | 114 647 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 119 866 Kč | 95,9% |