| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 322 000 Kč | 321 664 Kč | 99,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 225 000 Kč | 240 383 Kč | 240 047 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 56 000 Kč | 60 011 Kč | 60 011 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 19 000 Kč | 21 606 Kč | 21 606 Kč | 100,0% |