| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 758 000 Kč | 4 710 516 Kč | 4 421 518 Kč | 93,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 758 000 Kč | 4 707 068 Kč | 4 418 070 Kč | 93,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 448 Kč | 3 448 Kč | 100,0% |