| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 419 403 Kč | 8 486 035 Kč | 8 035 971 Kč | 94,7% | |
| 501 | Platy | 4 758 000 Kč | 4 710 516 Kč | 4 421 518 Kč | 93,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 617 242 Kč | 1 825 017 Kč | 1 757 034 Kč | 96,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 044 161 Kč | 1 949 186 Kč | 1 856 103 Kč | 95,2% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 316 Kč | 1 316 Kč | 100,0% |