| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 583 781 Kč | 1 444 639 Kč | 1 009 794 Kč | 69,9% | |
| 5131 | Potraviny | 15 000 Kč | 26 360 Kč | 12 428 Kč | 47,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 11 195 Kč | 44,8% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 60 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 75 500 Kč | 75 500 Kč | 72 866 Kč | 96,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 310 000 Kč | 255 193 Kč | 194 134 Kč | 76,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 098 281 Kč | 1 032 586 Kč | 719 171 Kč | 69,6% |