| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 794 953 Kč | 13 475 016 Kč | 10 566 791 Kč | 78,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 583 781 Kč | 1 444 639 Kč | 1 009 794 Kč | 69,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 330 000 Kč | 336 585 Kč | 293 110 Kč | 87,1% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 192 000 Kč | 2 195 277 Kč | 1 748 372 Kč | 79,6% |
| 516 | Nákup služeb | 6 302 500 Kč | 5 882 871 Kč | 5 330 583 Kč | 90,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 071 672 Kč | 3 298 234 Kč | 1 887 680 Kč | 57,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 315 000 Kč | 317 410 Kč | 297 252 Kč | 93,6% |