| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 071 672 Kč | 3 298 234 Kč | 1 887 680 Kč | 57,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 973 000 Kč | 3 197 915 Kč | 1 836 589 Kč | 57,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 21 258 Kč | 42,5% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 9 000 Kč | 7 675 Kč | 6 947 Kč | 90,5% |
| 5175 | Pohoštění | 39 672 Kč | 42 644 Kč | 22 886 Kč | 53,7% |