| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 95 378 652 Kč | 152 863 167 Kč | 161 818 486 Kč | 105,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 773 652 Kč | 34 115 730 Kč | 58 951 486 Kč | 172,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 69 605 000 Kč | 118 747 437 Kč | 102 867 001 Kč | 86,6% |