| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 773 652 Kč | 34 115 730 Kč | 58 951 486 Kč | 172,8% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 8 034 400 Kč | 8 078 330 Kč | 7 433 086 Kč | 92,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 967 252 Kč | 18 382 938 Kč | 13 968 931 Kč | 76,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 620 000 Kč | 636 000 Kč | 596 000 Kč | 93,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 3 497 000 Kč | 6 276 600 Kč | 36 921 327 Kč | 588,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 Kč | 45 000 Kč | 32 142 Kč | 71,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 600 000 Kč | 696 863 Kč | 0 Kč | 0,0% |