| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 445 000 Kč | 395 482 Kč | 339 240 Kč | 85,8% | |
| 3539 | Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 42 164 Kč | 49,6% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 482 Kč | 24 550 Kč | 80,5% |
| 4350 | Domovy pro seniory | 330 000 Kč | 280 000 Kč | 272 526 Kč | 97,3% |