| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 450 000 Kč | 1 862 892 Kč | 127 728 Kč | 6,9% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 19 404 Kč | 9 702 Kč | 50,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 79 730 Kč | 30 561 Kč | 38,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 45 000 Kč | 31 599 Kč | 70,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 250 000 Kč | 1 718 758 Kč | 55 866 Kč | 3,3% |