| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 800 000 Kč | 2 416 400 Kč | 1 419 143 Kč | 58,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 300 000 Kč | 327 228 Kč | 327 228 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 75 000 Kč | 81 517 Kč | 81 517 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 Kč | 29 449 Kč | 29 449 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 91 135 Kč | 91 135 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 115 723 Kč | 115 723 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 58 869 Kč | 58 869 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 143 910 Kč | 143 910 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 37 097 Kč | 37 097 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 531 472 Kč | 534 215 Kč | 34,9% |