| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 891 652 Kč | 891 652 Kč | 626 906 Kč | 70,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 137 420 Kč | 4 508 Kč | 3,3% |
| 5151 | Studená voda | 280 000 Kč | 279 318 Kč | 249 610 Kč | 89,4% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 30 482 Kč | 24 550 Kč | 80,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 800 Kč | 50 186 Kč | 58,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 37 656 Kč | 34 800 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 316 652 Kč | 320 976 Kč | 263 252 Kč | 82,0% |