| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 315 000 Kč | 280 602 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 105 000 Kč | 106 800 Kč | 106 800 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 13 103 Kč | 12 260 Kč | 93,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 4 428 Kč | 63,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 980 Kč | 3 980 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 Kč | 683 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 54 000 Kč | 68 434 Kč | 68 434 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 115 000 Kč | 84 700 Kč | 73,7% |