| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 105 000 Kč | 114 448 898 Kč | 100 026 145 Kč | 87,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 3 793 517 Kč | 3 793 517 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 798 097 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 120 000 Kč | 100 490 Kč | 83,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 16 695 Kč | 83,5% |
| 5164 | Nájemné | 4 000 Kč | 6 995 Kč | 6 995 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 676 000 Kč | 432 805 Kč | 233 064 Kč | 53,8% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 783 Kč | 15,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 69 105 000 Kč | 98 247 267 Kč | 92 849 383 Kč | 94,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 10 893 719 Kč | 2 893 719 Kč | 26,6% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 131 498 Kč | 131 498 Kč | 100,0% |