| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 361 671 Kč | 75,6% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 912 Kč | 11,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000 Kč | 50 000 Kč | 28 752 Kč | 57,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 159 877 Kč | 106 793 Kč | 66,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 Kč | 249 591 Kč | 208 146 Kč | 83,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 430 Kč | 2,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 780 000 Kč | 722 423 Kč | 466 529 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 337 700 Kč | 337 700 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 210 409 Kč | 210 409 Kč | 100,0% |