| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 000 Kč | 105 000 Kč | 104 999 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 70 000 Kč | 11 799 Kč | 11 798 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 24 251 Kč | 24 251 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 19 215 Kč | 19 215 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 700 Kč | 100,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 8 035 Kč | 8 035 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 100,0% |