| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 217 596 Kč | 93,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 900 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0 Kč | 955 018 Kč | 955 018 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 290 000 Kč | 234 982 Kč | 177 071 Kč | 75,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 85 507 Kč | 77,7% |