| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 960 000 Kč |
3 960 000 Kč |
3 639 264 Kč |
91,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
78 750 Kč |
39,4% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
950 400 Kč |
915 072 Kč |
906 603 Kč |
99,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
356 000 Kč |
354 149 Kč |
327 528 Kč |
92,5% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
20 000 Kč |
21 851 Kč |
18 280 Kč |
83,7% |
| 5131 |
Potraviny
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
1 375 Kč |
13,8% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 252 Kč |
72,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
100 000 Kč |
102 353 Kč |
91 854 Kč |
89,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
160 000 Kč |
130 512 Kč |
130 512 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
13 731 Kč |
11 996 Kč |
87,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
98 849 Kč |
84 734 Kč |
85,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
36 761 Kč |
31 237 Kč |
85,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 154 Kč |
74,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
110 000 Kč |
106 847 Kč |
106 847 Kč |
100,0% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
170 000 Kč |
179 536 Kč |
179 536 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
82 000 Kč |
67 713 Kč |
82,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
30 000 Kč |
31 226 Kč |
31 226 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
488 600 Kč |
635 132 Kč |
635 132 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
58 731 Kč |
97,9% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
50 000 Kč |
76 942 Kč |
76 942 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
20 000 Kč |
13 678 Kč |
12 266 Kč |
89,7% |
| 5175 |
Pohoštění
|
30 000 Kč |
25 311 Kč |
18 123 Kč |
71,6% |
| 5194 |
Věcné dary
|
0 Kč |
4 689 Kč |
4 689 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
4 500 Kč |
30,0% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
80 000 Kč |
58 616 Kč |
55 380 Kč |
94,5% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 000 Kč |
30,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5421 |
Náhrady z úrazového pojištění
|
15 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 142 Kč |
85,7% |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy
|
300 000 Kč |
396 863 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5903 |
Rezerva na krizová opatření
|
300 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
