| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 830 000 Kč | 1 830 000 Kč | 209 006 Kč | 11,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 122 Kč | 1 307 Kč | 41,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 76 878 Kč | 31 170 Kč | 40,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 67 214 Kč | 21 174 Kč | 31,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 1 682 786 Kč | 155 355 Kč | 9,2% |