| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 056 000 Kč | 2 230 000 Kč | 2 109 587 Kč | 94,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 336 525 Kč | 99,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 83 461 Kč | 98,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 30 285 Kč | 97,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 362 Kč | 26,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 153 075 Kč | 113 118 Kč | 73,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 64 697 Kč | 80,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 167 215 Kč | 167 215 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 22 786 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 080 000 Kč | 1 300 925 Kč | 1 300 925 Kč | 100,0% |