| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 290 000 Kč | 708 148 Kč | 322 252 Kč | 45,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 83 125 Kč | 47 500 Kč | 57,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 365 869 Kč | 15 597 Kč | 4,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 179 155 Kč | 179 155 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 100,0% |