| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 915 000 Kč | 915 000 Kč | 606 533 Kč | 66,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 69 619 Kč | 3 137 Kč | 4,5% |
| 5151 | Studená voda | 280 000 Kč | 347 073 Kč | 347 073 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 27 821 Kč | 19 117 Kč | 68,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 55 174 Kč | 55 174 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 40 156 Kč | 40 156 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 340 000 Kč | 375 157 Kč | 141 877 Kč | 37,8% |