| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 035 000 Kč | 3 253 000 Kč | 2 753 076 Kč | 84,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 17 370 Kč | 96,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 660 407 Kč | 660 407 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 24 041 Kč | 24 041 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 23 120 Kč | 23 120 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 400 000 Kč | 2 527 433 Kč | 2 028 139 Kč | 80,2% |