| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 835 000 Kč | 15 184 628 Kč | 1 647 849 Kč | 10,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 460 000 Kč | 412 106 Kč | 89,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 10 719 Kč | 46,6% |
| 5164 | Nájemné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 493 Kč | 35,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 260 261 Kč | 24 200 Kč | 9,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 79 739 Kč | 79 739 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 570 Kč | 11,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 14 349 628 Kč | 1 118 022 Kč | 7,8% |